Au sein de la Direction FAJP (Finances, Achats, Juridique, Paiement) le/la responsable du contrôle interne a pour objectifs de créer, développer et promouvoir le dispositif de contrôle interne de l’organisation et piloter sa mise en œuvre dans l’ensemble des entités du groupe SNCF Connect & Tech.

MISSIONS PRINCIPALES :

1) Concevoir

• Établir un diagnostic, élaborer des recommandations pour améliorer le dispositif de contrôle interne et son organisation;

• Élaborer le plan de contrôle interne du groupe de sociétés : domaine d’application de la mission, enjeux, objectifs, références documentaires, programme (date, durée, lieux), et le faire valider auprès des instances dirigeantes ;

• S’appuyer sur les bonnes pratiques et les règles existantes (normes, guides interne du Groupe SNCF, …) et élaborer le cas échéant les spécificités propres à l’activité du groupe SNCF Connect & Tech ;

• Contribuer au partage d’information au sein de la filière du Contrôle Interne du Groupe SNCF ;

• Assurer une veille des évolutions règlementaires, des meilleurs pratiques en matière de contrôle interne et s’assure que les procédures du groupe SNCF Connect & Tech restent à jour et conformes

2) Accompagner la mise en œuvre

• Élaborer des plans d’actions et assurer le suivi des plans d’actions en collaboration avec les équipes opérationnelles ;

• Recenser les procédures existantes tous types de métiers confondus (procédures comptables, juridiques, achats, finance, RH, SI, commercial, technique, etc.) pour les principaux process de l’entreprise et leur éventuelle documentation et les centraliser ;

• Contribuer à la formalisation des référentiels manquants en intégrant les bonnes pratiques et les normes professionnelles applicables et s’assurer de leur actualisation régulière ; s’assurer de la diffusion des référentiels auprès de tous les collaborateurs par le propriétaire du process concerné ;

3) Évaluer et reporter

• Auditer l’efficacité des contrôles internes et leur pilotage ; analyser les résultats obtenus avec des tests et des sondages.

• Contrôler la conformité des procédures et des processus métiers ou fonctionnels, analyser les écarts avec les référentiels ;

• Identifier les risques opérationnels, les zones non couvertes, évaluer leur criticité ;

• Assurer un reporting régulier aux instances dirigeantes sur les sujets de contrôle interne.

PROFIL :

• Diplôme : M2 en Audit / Risques ou Gestion (université, école d’ingénieurs ou de commerce…)
• Expérience minimum de 8 ans en tant qu’auditeur ou contrôleur interne en cabinet ou en entreprise
• Idéalement une expérience des activités de distribution e-commerce et/ou des prestations de services intellectuelles de type IT

CONNAISSANCES REQUISES :

• Connaitre le cadre de référence du contrôle interne et les normes en la matière (COSO, et idéalement COBIT) et maîtriser l’environnement règlementaire et juridique du contrôle interne,
• Connaitre la définition, les rôles et les responsabilités des 3 lignes de défenses (KN1/KN2/KN3),
• Maîtriser les techniques de modélisation des processus
• Connaître et savoir manier les méthodes d’analyse et d’évaluation des risques

Rejoindre SNCF Connect & Tech :

• C’est intégrer la plus grande communauté d’experts des transformations numériques, en France, dans le secteur des mobilités et devenir un #DigitalMobilityChanger.
• C’est innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous", en incarnant les valeurs de l'entreprise : Citoyenneté, Audace, Performance, Ouverture, Confiance.
• C'est continuer à apprendre et grandir grâce à un programme de formation adaptée aux envies de chacun
• C'est bénéficier d'un package financier compétitif et équitable fondé sur un principe de méritocratie collective et individuelle
• C'est évoluer au sein d’une entreprise humaine, inclusive qui favorise un bon équilibre de vie pro/perso (jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine), certifiée Great Place to Work pour la 4è année consécutive
• C'est s’engager au service d’une société durable et solidaire, en favorisant des comportements, des mobilités et des usages responsables