Dans le cadre d’un remplacement, la Direction Financière recrute un Opérateur de saisie (F/H) en CDD pour une durée de 12 mois. Poste à pourvoir ASAP. Reportant au Superviseur Comptabilité Fournisseurs Assistance, vous êtes en relation constante avec les équipes opérationnelles et les fournisseurs.
Dans le cadre de ce poste, le collaborateur (trice) aura pour principales missions :

• Le contrôle et la saisie des factures : Vérifier l’exactitude des factures reçues et les enregistrer dans le système comptable.
• La gestion des litiges : Identifier, analyser et résoudre les écarts ou erreurs liés aux factures.
• La contestation des factures : Rédiger et envoyer des courriers ou des e-mails pour contester des factures erronées et suivre les réclamations auprès des fournisseurs ou des services concernés.
• La prise d’appels téléphoniques : Assurer l’accueil téléphonique, répondre aux demandes d’information et orienter les interlocuteurs si nécessaire.
   - Le tri et l’envoi du courrier : Gérer la réception, le classement et l’expédition des courriers entrants et sortants.
  Cette liste reprend les principales missions du poste, mais elle n’est pas exhaustive et pourra évoluer en fonction des besoins du service.

Une formation de niveau Bac en comptabilité est appréciée. Une première expérience d’au moins un an sur un poste similaire est souhaitée.
Le candidat doit faire preuve d’un bon relationnel et d’un excellent esprit d’équipe. Il est attendu qu’il soit méthodique, rigoureux, fiable et fasse preuve de discrétion.
Une bonne cadence de saisie est essentielle pour ce poste.
Le candidat(e) doit être à l’aise avec les outils informatiques, notamment Excel.

CDD de 12 mois